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2019年度黄河社区部门决算公开说明

时间:2020年11月09日

作者:

编辑:唐学蓉

来源:黄河社区

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附件2:

2019年度黄河社区部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

宣传宪法、法律、法规和国家的政策,维护居民的合法权益,办理本居住地区居民的公共事务和公益事业。调解民间纠纷。协助维护社会治安,公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,部门决算包括:黄河社区本单位部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入749.09万元,与上年相比,增加241.18万元,增长47%,增减变化主要原因是:项目增加;支出798.37万元,与上年相比,增加534.90万元,增长200%,增减变化主要原因是:增加灵活就业人员社保补贴;结余195.15万元,与上年相比,减少49.27万元,降低33%。增减变化主要原因是:上年有些项目支出今年支付。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计749.09万元,其中:财政拨款收入749.09万元,占99.9%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计798.37万元,其中:基本支出206.2万元,占25%;项目支出592.17万元,占75%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入749.09万元,与上年相比,增加241.18万元,增长47%。增减变化的主要原因是:项目增加。财政拨款支出798.37万元,与上年相比,增加534.90万元,增长200%,增减变化主要原因是:增加灵活就业人员社保补贴。其中:基本支出206.2万元,项目支出592.17万元。财政拨款结转结余195.15万元,与上年相比,减少49.27万元,降低33%。。增减变化的主要原因是:上年有些项目支出今年支付。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入743.59万元。与上年相比,增加236.78万元,增长46%。增减变化的主要原因是:增加项目收入。一般公共预算财政拨款支出798.37万元。与上年相比,增加53.52万元,增长71%。增减变化的主要原因是:本年增加灵活就业人员生活补贴。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出1.35万元,公共安全支出32.84万元,社会保障和就业支出645.03万元,卫生健康支出31.38万元,城乡社区支出87.75万元,按经济分类科目(按类级科目公开),基本支出206.0万元,项目支出592.17万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入5.5万元,与上年相比,增加4.7万元,增长170%。增减变化的主要原因是:增加残疾人体育事业彩票公益金。政府性基金预算支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余195.15万元。与上年相比,减少49.27万元,降低33%。

其中财政拨款结转结余195.15万元。与上年相比,减少49.27万元,降低33%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元,和上年相比,没有变化。其中公务接待费(单位员工加班支付的餐费)支出0.3万元。和上年相比,没有变化。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.3万元,决算数0.3万元,没有变化。其中公务接待费(单位员工加班支付的餐费)预算数0.3万元,决算数0.3万元,没有变化。

(二)预算绩效情况的说明

2019年度,本部门单位预算绩效自评情况:按照师发文件精神和项目专款专用原则严格支付各类专项资金。各类资金的支付经主管部门严格审批后方可支付

各类项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,各类项目绩效自评得分为80分。主要产出和效果:一是扶贫帮困,改善民生,把党的温暖送入千家万户,增加居民群众的幸福感;二是改善人居环境。发现的问题及原因:一是与部门沟通和领导请示汇报做的不够;二是资金估计不足,处理不够细致。下一步改进措施:一是加强学习及时了解当前政策;二是热情工作业务上虚心请教。

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  • 附件【 黄河社区.xls】已下载

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