登录 | 注册

当前位置: 首页>>澳门金沙真人赌场,政务公开>>重点澳门金沙登录正网,信息公开>>澳门金沙真实网站,财务公开>>政府决算>>正文

2019年度第五师招商中心部门决算公开说明

时间:2020年11月09日

作者:

编辑:唐学蓉

来源:第五师招商中心

点击量:

附件2:

2019年度第五师招商中心部门决算公开说明

目 录

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,第五师招商中心部门决算包括:本单位部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入163.63万元,与上年相比,减少8.87万元,降低5.14%,增减变化主要原因是:财政拨款收入减少;支出163.63万元,与上年相比,增加40.39万元,增长24.68%,增减变化主要原因是:人员基本支出增加;结余0万元,与上年相比,减少49.26万元,降低100%。增减变化主要原因是:人员基本支出增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计163.63万元,其中:财政拨款收入163.63万元,占100%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数163.63万元,决算数163.63万元,预决算差异率0%。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计163.63万元,其中:基本支出163.63万元,占100%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数163.63万元,决算数163.63万元,预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入163.63万元,与上年相比,增减少8.87万元,降低5.14%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入减少。财政拨款支出163.63万元,与上年相比,增加40.39万元,增长24.68%,增减变化的主要原因是:招商接待活动增加。其中:基本支出163.63万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少49.26万元,降低100%。。增减变化的主要原因是:招商接待活动增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数163.63万元,决算数163.63万元,预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数163.63万元,决算数163.63万元,预决算差异率0%。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入163.63万元。与上年相比,减少8.87万元,降低5.14%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入减少。一般公共预算财政拨款支出163.63万元。与上年相比,减少8.87万元,降低5.14%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出136.97万元,社会保障和就业支出14.8万元。住房保障支出11.86万元,按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出148.31万元,商品和服务支出15.32万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数163.63万元,决算数163.63万元,预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数163.63万元,决算数163.63万元,预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少49.26万元,降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少49.26万元,降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.88万元,比上年增加1.88万元,增长100%,增加原因是18年预算没有“三公”经费细则。其中,公务用车运行维护费支出1.88万元,占100%,比上年增加1.88万元,增长100%,增加原因是18年预算没有“三公”经费细则。

具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费1.88万元,其中,公务用车运行维护费1.88万元。主要用于加油、维修等。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.9万元,决算数1.88万元,预决算差异率90.05%,差异主要原因公务接待费没有产生。公务用车运行费预算数1.9万元,决算数1.88万元,预决算差异率1.05%,差异主要原因节约开支;公务接待费预算数17万元,决算数0万元,预决算差异率100%,差异主要原因公务接待费没有产生。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第五师招商中心运行经费支出163.63万元,比上年增加40.39万元,增长24.68%,主要原因是人员基本支出增加。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

0

推荐阅读

读取内容中,请等待...