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2019年度八十八团社会服务中心部门决算公开说明

时间:2020年11月09日

作者:卢婷

编辑:李娜

来源:第五师八十八团财政所

点击量:

2019年度八十八团社会服务中心部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

八十八团社会事务服务中心是团事业单位,主要职责是:1、教育、提供就业、技能培训。

2、综合治理、退役军人服务。

3、妇女儿童权益保护、社区建设指导、老龄工作。

4、医疗卫生、计划生育等公共服务。

二、机构设置情况

内设机构1个,为社会事务服务中心。

部门(单位)编制6人,实有5人,其中:在职5人,退休5人。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2373.76万元,与上年相比,增加1439.9万元,增长61%,增减变化主要原因是主要原因是单位成立的时间短人员公用经费不完善。其中:年初结转结余270.59元;本年收入2373.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2158.26万元,政府性基金预算财政拨款收入215.5万元,其他收入0万元。支出2206.88万元,与上年相比,增加1547.26万元,增长70%,增减变化主要原因是:

1.按功能分类划分:一般公共服务支出5.39万元,国防支出0万元,公共安全支出263.1万元,教育支出0万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0万元,社会保障和就业支出1901.76万元,卫生健康支出14.64万元,节能环保支出0 万元,城乡社区支出1.9万元,农林水支出0 万元,交通运输支出 0万元,资源勘探信息等支出0 万元,商务服务业等支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出12.25万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出7.84万元。

2.按支出性质划分:基本支出152.66万元,其中:人员经费141.69万元,日常公用经费10.97万元;项目支出2046.38万元。

3.按经济分类划分:工资福利支出141.69万元,商品服务支出10.23万元,对个人和家庭补助0万元,资本性支出(基本建设)万元,资本性支出0.74万元,对企业补助0 万元,其他支出 0万元。

结余437.48万元,与上年相比,增加166.9万元,增长38%。增减变化主要原因是:公用经费不完善。具体情况如下:

1.年初结转结余207.591万元,其中:一般公共预算财政拨款收入207.59万元,政府性基金预算财政拨款收入0 万元;

2.本年收入2373.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2158.6万元,政府性基金预算财政拨款收入215.5万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2373.76万元,其中:财政拨款收入2373.76万元,占100%。增减变化主要原因是主要原因是2018年单位成立的时间短人员公用经费不完善。其中:年初结转结余270.59元;本年收入2373.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2158.26万元,政府性基金预算财政拨款收入215.5万元,其他收入0万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2206.88万元,其中:一般公共预算财政拨款2199.04万元(基本支出152.65万元,占7%;项目支出2046.38万元,占93%;),政府性基金预算财政拨款7.84万元。(项目支出7.84万元,占100%)。

具体情况如下:

1.按功能分类划分:社会保障和就业支出1415.53万元,卫生健康支出14.64万元,城乡社区支出1.9万元,住房保障支出12.25万元。

2.按支出性质划分:基本支出152.66万元,其中:人员经费141.69万元,日常公用经费10.97万元,项目支出2046.38万元。

3.按经济分类划分:工资福利支出141.69万元,商品服务支出10.23万元,对个人家庭补助0万元,资本性支出0.74万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2019年度收入2373.76万元,与上年相比,增加1439.9万元,增长61%,增减变化主要原因是主要原因是单位成立的时间短人员公用经费不完善。其中:年初结转结余270.59元;本年收入2373.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2158.26万元,政府性基金预算财政拨款收入215.5万元,其他收入0万元。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2158.26万元。与上年相比,增加2158.26万元,增长100%。增减变化的主要原因是:兵团深化改革。一般公共预算财政拨款支出2199.04万元。与上年相比,增加(减少)2199.04万元,增长100%。增减变化的主要原因是:兵团深化改革。其中:按功能分类科目(按类级科目公开):一般公共服务支出5.39万元,公共安全支出263.10万元,社会保障和就业支出1901.76万元,卫生健康支出14.64万元,城乡社区支出1.9万元,住房保障支出12.25万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入215.5万元,与上年相比,减少685.66万元。增减变化的主要原因是:兵团深化改革。政府性基金预算支出7.84万元。与上年相比,减少893.32万元。增减变化的主要原因是:兵团深化改革。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),债务还本支出7.84万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余437.48万元。与上年相比,增加166.89万元,增长38%。

其中财政拨款结转结余437.48万元。与上年相比,增加166.89万元,增长(降低)38%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.28万元,比上年增加0.28万元,增长100%,增加(减少)原因是公务接待。其中,公务接待费支出0.28万元,占100%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度我单位机关运行经费支出10.97万元,比上年增加0.18万元,增长1.6%,主要原因是人员变动,支出相应增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2019年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

澳门金沙登录正网,关于综合预算,八十八社会事务服务中心严格审批制度,坚持量入为出、勤俭节约的原则,严格按照团财政所下达的部门预算批复,建章立制,科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金,使财政资金通过单位行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展,达到预期绩效目标。

澳门金沙登录正网,关于项目支出,八十八团社会事务服务中心结合单位实际情况,制定切实有效的项目资金管理使用办法,为把各项目管好、服务好,确保项目质量的同时,尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上,严格落实事前、事中和事后监督,科学合理安排资金,确保各项工作顺利开展。对项目资金使用,单位严格执行预算,指标申报及时,正确使用资金,严格执行专项资金管理使用规定。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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