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2019年度八十八团文体广电服务中心部门决算公开说明

时间:2020年11月09日

作者:卢婷

编辑:李娜

来源:第五师八十八团财政所

点击量:

2019年度八十八团文体广电服务中心部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

88团文体广电服务中心,负责广播电视新闻宣传;负责团场文化、体育活动的组织与辅导,繁荣职工群众文化生活;负责文化信息资源共享工程等工作;负责电视安装、收视费的收缴管理;文物保护的管理服务;承办团场交办的其他事项。

二、机构设置情况

88团文体广电服务中心,挂文化馆、广播电视站、文化信息资源共享工程中心牌子。隶属于第五师88团,相当于行政正营级的全额拨款事业单位。人员编制6名;其中领导职数2名(1正1副),行政管理人员2名,专业技术人员4名。不设内设机构。

从决算单位构成看,八十八团文体广电服务中心部门决算包括:八十八团文体广电服务中心部门本级决算。

纳入八十八团文体广电服务中心部门2019年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

八十八团文体广电服务中心部门本级





第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

本年收入157.06万元。

本年支出168.62万元。

  1. 部门收入总体情况说明

    本年收入157.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入136.06万元、政府性基金财政拨款收入15万元、事业收其他收入6万元。

  2. 部门支出总体情况说明

    本年支出168.62万元,其中:基本支出63.77万元(人员经费支出53.47万元;其中:基本工资13.29万元、津贴补贴5.3万元、绩效工资12.73万元、社会保障缴费10.63万元、住房公积金3.34万元。)、项目支出104.84万元(办公费6.75万元、电费0.69万元、邮电费1.2万元、取暖费6.43万元、维修(护)费0.46万元、专用材料费1.11万元、劳务费7.19万元、其他交通费用2.62万元、其他商品和服务支出0.19万元、其他对个人家庭的补助支出0.86万元、房屋建筑物购建50.37万元、专用设备购置7.9万元、其他资本性支出19.08万元)。

    二、部门财政拨款收支情况

    (一)财政拨款收支总体情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入136.06万元、政府性基金预算财政拨款收入15万元,一般公共预算财政拨款支出168.62万元。

  3. 一般公共预算收支决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入136.06万元、一般公共预算财政拨款支出168.62万元。

  4. 政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年政府性基金预算财政拨款收入15万元。

    三、部门结转结余情况

    2019年年末结转235.11万元。

  5. 一般公共预算“三公”经费支出情况

    2019年公务接待费0.51万元。与年初预算数相比情况:公务接待费预算数0.5万元,决算数0.5万元,预决算差异率0.02%。

  6. 机关运行经费支出情况

    日常公用经费支出10.3万元;其中:办公费1.38万元、水费0.09万元、电费0.67万元、取暖费0.78万元、差旅费0.26万元、培训费1.6万元、公务接待费0.51万元、其他交通费用0.35万元

  7. 政府采购情况

    政府采购支出合计:49.86万元,其中政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出49万元。

    七、其他重要事项的情况

    (一)国有资产占用情况说明

    (二)预算绩效情况的说明

    第三部分专业名词解释

    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分部门决算公开的8张报表

    《收入支出决算总表》

    《收入决算表》

    《支出决算表》

    《财政拨款收入支出决算总表》

    《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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